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Dados até: 12/06/2024
Atualizado em: 13/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00048
CPF/CNPJ: 12096129000124
Valor: R$ 93.031,00
Plano Interno: ATENDIMENT
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Ação: 4763 - GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 03/03/2017
Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Processo: 42865/2017
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00048 | 03/03/2017 | 15.267,00 | 93.031,00 | 86.016,92 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NAS UNIDADESIMPERATRIZ-MA,CODO-MA,BARRA DO CORDA-MA,CHAPADINHA-MA E PASTOS BONS-MA,RELATIVO AO MES
|
2017NE00048 | 03/03/2017 | 15.267,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DA NOTADO EMPENHO 48 MANUT.AR CONDICIONADO IMPERATRIZ, CODO BARRA DO CORDA CHAPADINHA E PASTOS BONS FEV
|
2017NE00147 | 17/03/2017 | 7.330,01 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 48 MANUTENCAO PREVENTIVA EM APAREHOS DE AR CONDICIONADO IMPERATRIZ,CODOBARRA DO CORDA,CHAPADINHAE PASTOS BONS MAR/17
|
2017NE00201 | 23/03/2017 | 15.267,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 48 MANUT AR CONDICIO NADO IMPERATRIZ,CODO,BAR RA DO CORDA CHAPADINHA E PASTOS BONS ABR/17
|
2017NE00362 | 07/04/2017 | 15.267,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF REFORCO DO EMPENHO N.48 MANUT AR CONDIC.IMPERATRIZ CODO BARRA DO CORDA CHAPADINHA E PASTOS BONS MAIO/15
|
2017NE00702 | 16/05/2017 | 15.267,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO ENPENHO 48 MANUT AR CONDICIO NADO IMPERATRIZ CODO BAR RA DO CORDA CHAPADINHA E PASTOS BONS JUN/17
|
2017NE01150 | 13/06/2017 | 15.267,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 48 MANUTENCAO AR CON DICIONADO NOS MUNICIPIOS IMPERATRIZ CODO BARRA DO CORDA CHAPADINHA E PASTOSBONS JUL/17
|
2017NE01385 | 11/07/2017 | 15.267,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 48 MANUTEN CAO AR CONDICIONADO IMPE RATRIZ CODO BARRA DO COR DA CHAPADINHA PASTOS BONSAGO/17
|
2017NE01671 | 03/08/2017 | 15.267,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 48 MANUTENCAO AR CON DICIONADO IMPERATRIZ CODOBARRA DO CORDA CHAPADINHAPASTOS BONS SET/17
|
2017NE01912 | 12/09/2017 | 15.267,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 48 MANUTENCAO AR CON DICIONADO IMPERATRIZ,CODOBARRA DO CORDA CHAPADINHAE PASTOS BONS OUT/17
|
2017NE02115 | 20/10/2017 | 15.267,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 48 MANUT AR CONDICIO NADO IMPERATRIZ,CODO, BARRA DO CORDA CHAPADINHA E PASTOS BONS 21 DIAS DO MES DE NOVEMBRO/17
|
2017NE02360 | 16/11/2017 | 7.936,99 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 48
|
2017NE02559 | 29/12/2017 | -59.639,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00191 | 13/03/2017 | 0,00 | 14.923,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00334 | 27/03/2017 | 0,00 | 7.330,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00762 | 20/04/2017 | 0,00 | 8.412,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01313 | 25/05/2017 | 0,00 | 7.330,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01888 | 27/06/2017 | 0,00 | 10.179,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02151 | 13/07/2017 | 0,00 | 7.330,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02752 | 21/08/2017 | 0,00 | 7.330,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL03076 | 19/09/2017 | 0,00 | 7.330,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL03506 | 13/10/2017 | 0,00 | 8.207,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL03867 | 13/11/2017 | 0,00 | 7.330,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL04353 | 19/12/2017 | 0,00 | 7.330,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00230 | 14/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.291,76 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00231 | 14/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 631,24 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00346 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.019,94 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00347 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 310,06 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00746 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.786,17 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00809 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00747 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 355,83 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01447 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.019,94 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01448 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 310,06 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01859 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.748,43 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01860 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 430,57 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02242 | 21/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.014,08 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02243 | 21/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 315,92 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03284 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.019,94 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03285 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 310,06 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANC DA OB 3284
|
2017GR00133 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -7.019,94 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANC DA OB 3285
|
2017GR00134 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -310,06 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03298 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.019,94 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03357 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.014,08 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03358 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 315,92 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03679 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 310,06 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04236 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.853,28 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04277 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.014,08 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04237 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 353,72 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04278 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 315,92 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04602 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 315,92 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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