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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00035
CPF/CNPJ: 06019070000178
Valor: R$ 15.524,89
Plano Interno: ATENDIMENT
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Ação: 4763 - GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 03/03/2017
Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Processo: 5809/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00035 | 03/03/2017 | 15.524,89 | 15.524,89 | 15.524,89 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. PRESTACAO SERVICO VIGILANCIA ARMADA, SEGURANCA PATRIMONIAL OSTENSIVA, UNIDADE DE PRESIDENTE DUTRA, MES DE JANEIRO/17
|
2017NE00035 | 03/03/2017 | 15.524,89 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00204 | 14/03/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00208 | 14/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00207 | 14/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00206 | 14/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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