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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00007
CPF/CNPJ: PF0000031
Valor: R$ 442.933,28
Plano Interno: AUXTRANSP2
Natureza da Despesa: 339049 - AUXILIO TRANSPORTE
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 541 - GARANTIA DO DIREITO DO CONSUMIDOR
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 31/01/2017
Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Processo: 14319/17
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00007 | 31/01/2017 | 7.291,60 | 442.933,28 | 442.933,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A NE DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JAN/17.
|
2017NE00007 | 31/01/2017 | 7.291,60 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEV/17.
|
2017NE00024 | 24/02/2017 | 6.032,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORCO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO VALETRANSPORTE DO MES DE MAR/17.
|
2017NE00242 | 31/03/2017 | 41.989,08 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA REFERENTE AO MES DE ABRIL/17
|
2017NE00613 | 28/04/2017 | 39.546,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO VALE TRANSPORTE MDA FOLHA REF AO MES DE MAI/17
|
2017NE01129 | 09/06/2017 | 47.806,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO VALE TRANSPORTE MES DE JUN/17
|
2017NE01345 | 30/06/2017 | 37.606,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DO MES DE JULHO/17
|
2017NE01688 | 31/07/2017 | 44.586,60 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO VALE TRANSPORTE DA FOLHA MES AGO/17
|
2017NE01873 | 31/08/2017 | 44.884,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO VALE TRANSPORTE DA FOLHA MES DE SETEMBRO/17
|
2017NE02019 | 29/09/2017 | 44.854,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO VALE TRANSPORTE DA FLHA DO MES DE OUTUBRO/17
|
2017NE02139 | 27/10/2017 | 45.752,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DO MES DE NOV/17 VALOR ESTA SENDO FEITO EM DEZ POIS O DESBLOQUEIO DA CONTA E NO DE REMANEJAMENTO DO ORCAMENTO SO FORA FEITO NO MES DE DEZ/17
|
2017NE02532 | 07/12/2017 | 45.418,60 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO VALE TRANSPORTE DA FOLHA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/17
|
2017NE02553 | 26/12/2017 | 37.168,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
|
2017NE02646 | 31/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2017NL00015 | 31/01/2017 | 0,00 | 7.290,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2017NL00105 | 24/02/2017 | 0,00 | 6.032,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2017NL00410 | 31/03/2017 | 0,00 | 41.989,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2017NL00969 | 28/04/2017 | 0,00 | 39.546,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2017NL01635 | 09/06/2017 | 0,00 | 47.806,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2017NL01993 | 30/06/2017 | 0,00 | 37.606,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2017NL02454 | 31/07/2017 | 0,00 | 44.586,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2017NL02942 | 31/08/2017 | 0,00 | 44.884,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2017NL03313 | 29/09/2017 | 0,00 | 44.854,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2017NL03639 | 27/10/2017 | 0,00 | 45.752,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2017NL04249 | 07/12/2017 | 0,00 | 45.418,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2017NL04470 | 26/12/2017 | 0,00 | 37.168,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(530090)
Descrição:
|
2017NL00018 | 31/01/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.290,60 |
| PAGAMENTO
(530090)
Descrição:
|
2017NL00150 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.032,00 |
| PAGAMENTO
(530090)
Descrição:
|
2017NL00471 | 31/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 41.989,08 |
| PAGAMENTO
(530090)
Descrição:
|
2017NL00977 | 28/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 39.546,00 |
| PAGAMENTO
(530090)
Descrição:
|
2017NL01636 | 09/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 47.806,00 |
| PAGAMENTO
(530090)
Descrição:
|
2017NL01994 | 30/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 37.606,00 |
| PAGAMENTO
(530090)
Descrição:
|
2017NL02458 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 44.586,60 |
| PAGAMENTO
(530090)
Descrição:
|
2017NL02981 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 44.884,00 |
| PAGAMENTO
(530090)
Descrição:
|
2017NL03317 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 44.854,40 |
| PAGAMENTO
(530090)
Descrição:
|
2017NL03723 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 45.752,00 |
| PAGAMENTO
(530090)
Descrição:
|
2017NL04250 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 45.418,60 |
| PAGAMENTO
(530090)
Descrição:
|
2017NL04495 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 37.168,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
