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Dados até: 11/06/2024
Atualizado em: 12/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00005
CPF/CNPJ: 29979036000140
Valor: R$ 1.307.204,56
Plano Interno: PREVPROCON
Natureza da Despesa: 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 271 - Previdência Básica
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 901 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 31/01/2017
Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Processo: 14319/17
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00005 | 31/01/2017 | 39.121,42 | 1.307.204,56 | 1.307.204,56 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFENTE AO INSS DA FOLHA DO MES DE JAN/17.
|
2017NE00005 | 31/01/2017 | 39.121,42 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE DO INSS DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JAN/17.
|
2017NE00006 | 31/01/2017 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEV/17.
|
2017NE00023 | 24/02/2017 | 34.901,73 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA DE PESSOAL DO INSS EMPREGADOR DO MES DE MAR/17.
|
2017NE00241 | 31/03/2017 | 113.749,85 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO REF INSS MES ABR/17
|
2017NE00570 | 28/04/2017 | 107.001,20 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO INSS EMPREGADOR MES DE MAIO/17
|
2017NE01118 | 31/05/2017 | 149.055,43 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO INSS EMPREGADOR
|
2017NE01344 | 30/06/2017 | 123.417,79 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO INSS EMPREGADOR MES JULHO/17
|
2017NE01687 | 31/07/2017 | 124.836,16 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO INSS EMPREGADOR MES DE AGOSTO/17
|
2017NE01872 | 31/08/2017 | 124.363,42 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO INSS EMPREGADOR MES SET/17
|
2017NE02018 | 29/09/2017 | 119.879,72 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO/17
|
2017NE02138 | 27/10/2017 | 121.654,62 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO/17
|
2017NE02527 | 30/11/2017 | 121.305,70 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO DO ISS EMPREGADOR DA FOLHA REFERENTE AO MES DE DEZ/17
|
2017NE02556 | 26/12/2017 | 127.917,52 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO EMPENHO
|
2017NE02653 | 31/12/2017 | -0,20 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2017NL01995 | 31/01/2017 | 0,00 | -123.417,79 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2017NL01997 | 31/01/2017 | 0,00 | -123.417,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL00005 | 31/01/2017 | 0,00 | 39.121,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL00104 | 24/02/2017 | 0,00 | 34.901,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL00409 | 31/03/2017 | 0,00 | 113.749,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL00898 | 28/04/2017 | 0,00 | 107.001,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL01580 | 31/05/2017 | 0,00 | 149.055,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL01992 | 30/06/2017 | 0,00 | 123.417,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL01996 | 06/07/2017 | 0,00 | 123.417,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL01998 | 30/06/2017 | 0,00 | 123.417,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL02453 | 31/07/2017 | 0,00 | 124.836,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL02941 | 31/08/2017 | 0,00 | 124.363,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL03312 | 29/09/2017 | 0,00 | 119.879,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL03638 | 27/10/2017 | 0,00 | 121.654,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL04234 | 30/11/2017 | 0,00 | 121.305,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL04496 | 26/12/2017 | 0,00 | 127.917,52 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700205)
|
2017OB00002 | 14/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 39.121,42 |
| PAGAMENTO
(700205)
|
2017OB00155 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 34.901,73 |
| PAGAMENTO
(700205)
|
2017OB00582 | 11/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 113.749,85 |
| PAGAMENTO
(700205)
|
2017OB01008 | 12/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 107.001,20 |
| PAGAMENTO
(700205)
|
2017OB01537 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 149.055,43 |
| PAGAMENTO
(700205)
|
2017OB01968 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 123.417,79 |
| PAGAMENTO
(700205)
|
2017OB02454 | 10/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 124.836,16 |
| PAGAMENTO
(700205)
|
2017OB02921 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 124.363,42 |
| PAGAMENTO
(700205)
|
2017OB03113 | 10/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 119.879,72 |
| PAGAMENTO
(700205)
|
2017OB03608 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 121.654,62 |
| PAGAMENTO
(700205)
|
2017OB03950 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 121.305,70 |
| PAGAMENTO
(700205)
|
2017OB04210 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 127.917,52 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
