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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00133
CPF/CNPJ: 11890474000172
Valor: R$ 64.413,99
Plano Interno: MANUTSEGOV
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 06/02/2017
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 236380/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00133 | 06/02/2017 | 63.611,33 | 64.413,99 | 64.413,99 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A CONTRACAO DE SERVICOS PARA LOCACAO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA, REF. AO CONTRATO 029/2016. DA EMPRESA A.G.FERREIRA
|
2017NE00133 | 06/02/2017 | 63.611,33 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2017NE00133. PARA LIQUIDACAO REF. AO PERIODO 01/11 A 21/11/17
|
2017NE03571 | 30/11/2017 | 802,66 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00579 | 16/03/2017 | 0,00 | 6.020,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00986 | 24/04/2017 | 0,00 | 6.020,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01166 | 09/05/2017 | 0,00 | 6.020,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01380 | 29/05/2017 | 0,00 | 6.020,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02006 | 19/07/2017 | 0,00 | 6.020,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02248 | 09/08/2017 | 0,00 | 6.020,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02339 | 14/08/2017 | 0,00 | 6.020,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL03119 | 02/10/2017 | 0,00 | 6.020,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL03453 | 23/10/2017 | 0,00 | 6.020,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL04201 | 24/11/2017 | 0,00 | 6.020,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL04500 | 05/12/2017 | 0,00 | 4.213,99 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00452 | 17/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.020,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00792 | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.020,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00985 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.020,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01186 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.020,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01755 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.020,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02009 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.020,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02122 | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.020,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02961 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.020,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03266 | 27/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.020,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03907 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.020,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04118 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.213,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
