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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00066
CPF/CNPJ: 69051496320
Valor: R$ 0,00
Endereço: AV. CASEMIRO JUNIO 241, ANIL
Municipio: SOA LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTSEGOV
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 30/01/2017
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 17554/2017
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00066 | 30/01/2017 | 2.161,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE CINCO DIARIAS E MEIA, PARA CURSO DE FIREWALL CHECKPOINT. EM SAP PAULO/SP, NOS DIAS12 A 18/02/2017.
|
2017NE00066 | 30/01/2017 | 2.161,50 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO 2017NE00066. POR CANCELAMENTO DA VIAGEM. CI 085/2017 - SEATI/SEGOV29/05/2017.
|
2017NE01662 | 24/07/2017 | -2.161,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL02083 | 30/01/2017 | 0,00 | -2.161,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2017NL00062 | 30/01/2017 | 0,00 | 2.161,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2017OB00058 | 01/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.161,50 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO DA 2017OB00058
|
2017GR00115 | 24/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.161,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
