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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00004
CPF/CNPJ: PF0000031
Valor: R$ 146.304,00
Plano Interno: AUXTRANSP3
Natureza da Despesa: 339049 - AUXILIO TRANSPORTE
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 31/01/2017
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 20248/17
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00004 | 31/01/2017 | 146.304,50 | 146.304,00 | 146.304,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESA'VINCULADA A FOLHA DE PES-SOAL DO CBMMA VALE TRANS-PORTE REFERENTE AO MES 01/2017.
|
2017NE00004 | 31/01/2017 | 146.304,50 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA 2016NE00004 PARA CORRECAO DA 'CONTABILIZACAO.
|
2017NE00006 | 31/01/2017 | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2017NL00004 | 31/01/2017 | 0,00 | 146.304,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00010 | 31/01/2017 | 0,00 | 0,00 | 146.304,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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