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Dados até: 11/05/2024
Atualizado em: 12/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00112
CPF/CNPJ: 66111331353
Valor: R$ 429,00
Endereço: RUA 09, CASA 11, UNIDADE 101 CIDADE OPERARIA
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: COSCIP00001
Natureza da Despesa: 339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4152 - Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte: 29000000 - RECURS.DE SERV. CONTRA INCENDIO E PANICO
Emissão: 05/04/2017
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 65287/2017
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00112 | 05/04/2017 | 429,00 | 429,00 | 429,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA PARAPESSOAL MILITAR DENTRO DOESTADO, CONFORME PUBLICA-CAO EM BOLIETIM GERAL N.031 DE 17/03/2017.
|
2017NE00112 | 05/04/2017 | 429,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510108)
|
2017NL00394 | 05/04/2017 | 0,00 | 429,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2017OB00089 | 05/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 429,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
