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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00353
CPF/CNPJ: PF0000031
Valor: R$ 237.215,32
Plano Interno: AUXTRANSP
Natureza da Despesa: 339049 - AUXILIO TRANSPORTE
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 24/02/2017
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 41816/17
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00353 | 24/02/2017 | 19.893,00 | 237.215,32 | 237.215,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SINFRA.REF. AOV.TRANSPORTE DO MES/FEV/2017.
|
2017NE00353 | 24/02/2017 | 19.893,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SINFRA.REF. AOVALE TRANSPORTE DO MES DEMAR/17.PROC.62136/17.
|
2017NE00612 | 27/03/2017 | 20.116,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SINFRA.REF. AOV.TRANSPORTE DO DO MES/ABR/17.PROC.88913/17.
|
2017NE00956 | 28/04/2017 | 20.789,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SINFRA REF. AOV.TRANSP.DO MES/MAI/2017.CONF.PROC.113240/17.
|
2017NE01300 | 30/05/2017 | 22.166,60 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SINFRA REF. AOAUX.TRANSPORTE DO MES/JUN/17.PROC.140563/17.
|
2017NE01632 | 28/06/2017 | 19.025,60 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SINFRA REF. AOV.TRANSP.DO MES/JULHO/17.CONF.PROC.171272/17.
|
2017NE02024 | 31/07/2017 | 21.622,60 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSSOAL DOS SERVIDORES DA SINFRA REF AOV.TRANSPORTE.MES/AGO/17.EPROC.195621/17.
|
2017NE02323 | 25/08/2017 | 23.090,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SINFRA REF. AOV.TRANSPORTE DO MES/SET/17.CONF.PROC.226305/17.
|
2017NE02745 | 28/09/2017 | 24.540,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SINFRA REF. AOV.TRANSPORTE DO MES/OUT/17.PROC.252221/17.
|
2017NE03183 | 31/10/2017 | 24.070,20 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SINFRA REF. AOV.TRANSPORTE DO MES/NOV/17.PROC.279938/17.
|
2017NE03857 | 27/11/2017 | 24.620,72 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SINFRA.REF. AOV.TRANSPORTE DO MES/12/17PROC.306432/17.
|
2017NE04014 | 28/12/2017 | 17.282,60 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE. 00353/2017.
|
2017NE04152 | 29/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2017NL00843 | 24/02/2017 | 0,00 | 19.892,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2017NL01409 | 27/03/2017 | 0,00 | 20.116,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2017NL02231 | 28/04/2017 | 0,00 | 20.789,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2017NL02969 | 30/05/2017 | 0,00 | 22.166,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2017NL03633 | 28/06/2017 | 0,00 | 19.025,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2017NL04560 | 31/07/2017 | 0,00 | 21.622,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2017NL05462 | 25/08/2017 | 0,00 | 23.090,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2017NL06453 | 28/09/2017 | 0,00 | 24.540,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2017NL07505 | 31/10/2017 | 0,00 | 24.070,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2017NL08658 | 27/11/2017 | 0,00 | 24.620,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2017NL09711 | 28/12/2017 | 0,00 | 17.282,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00844 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.892,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01410 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.116,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02232 | 28/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.789,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02970 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.166,60 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL03634 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.025,60 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04561 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.622,60 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL05463 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.090,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL06458 | 28/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.540,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL07506 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.070,20 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL08659 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.620,72 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL09712 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.282,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
