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Dados até: 01/06/2024

Atualizado em: 02/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE00007

Favorecido

FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CPF/CNPJ: PF0000001

Valor: R$ 0,00

Descrição

FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SINFRA REF. ASAL.FAM./SAL.FAM.INSS. DOMES.JAN/17.

Classificação da Despesa

Plano Interno: PESSOAL

Natureza da Despesa:  319009 - SALARIO-FAMILIA

Função:  26 - TRANSPORTE

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 30/01/2017

Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura

Processo: 16812

Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00007 30/01/2017 145,83 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SINFRA REF. ASAL.FAM./SAL.FAM.INSS. DOMES.JAN/17.
2017NE00007 30/01/2017 145,83 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCEL.PARTE DO ENP.00007/17.
2017NE00337 06/03/2017 -0,50 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO POR NATUREZA INDEVIDA. REF. A SALARIO FAMILIA MES DE JANEIRO/17
2017NE01417 06/06/2017 -145,33 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515100)
2017NL03197 30/01/2017 0,00 -145,33 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL00006 30/01/2017 0,00 145,33 0,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL00008 30/01/2017 0,00 0,00 145,33
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
2017NL03196 06/06/2017 0,00 0,00 -145,33

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais