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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00007
CPF/CNPJ: PF0000001
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: PESSOAL
Natureza da Despesa: 319009 - SALARIO-FAMILIA
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 30/01/2017
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 16812
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00007 | 30/01/2017 | 145,83 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SINFRA REF. ASAL.FAM./SAL.FAM.INSS. DOMES.JAN/17.
|
2017NE00007 | 30/01/2017 | 145,83 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCEL.PARTE DO ENP.00007/17.
|
2017NE00337 | 06/03/2017 | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO POR NATUREZA INDEVIDA. REF. A SALARIO FAMILIA MES DE JANEIRO/17
|
2017NE01417 | 06/06/2017 | -145,33 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2017NL03197 | 30/01/2017 | 0,00 | -145,33 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL00006 | 30/01/2017 | 0,00 | 145,33 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00008 | 30/01/2017 | 0,00 | 0,00 | 145,33 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2017NL03196 | 06/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -145,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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