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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE01280
CPF/CNPJ: 27952029304
Valor: R$ 1.000,00
Endereço: SAO LUIS
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 26/05/2017
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 114597/17
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE01280 | 26/05/2017 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT.PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO. CONF.SA:100/17.
|
2017NE01280 | 26/05/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510019)
|
2017NL02925 | 26/05/2017 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700020)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2017OB02039 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2017NL03699 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 9,57 |
PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2017NL03699 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 99,75 |
PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2017NL03699 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 373,95 |
PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2017NL03699 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 516,73 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL03699 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |