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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00935
CPF/CNPJ: 18874786000131
Valor: R$ 274.219,75
Plano Interno: MACONSEREG6
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 3255 - Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte: 14000000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA
Emissão: 28/04/2017
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 246219/13
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00935 | 28/04/2017 | 575.341,53 | 198.939,31 | 198.939,31 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DE EMPENHO DOCT.107/14; CONSTRUCAO DE ESCOLA EM COROATA/MA.
|
2017NE00935 | 28/04/2017 | 575.341,53 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.
|
2017NE04241 | 31/12/2017 | -301.121,78 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2017NL04121 | 28/04/2017 | 0,00 | -58.681,05 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2017NL04238 | 28/04/2017 | 0,00 | -58.681,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL04118 | 14/07/2017 | 0,00 | 58.681,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL04122 | 14/07/2017 | 0,00 | 58.681,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL05145 | 16/08/2017 | 0,00 | 46.235,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL07273 | 20/10/2017 | 0,00 | 81.818,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL08660 | 27/11/2017 | 0,00 | 70.886,22 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03696 | 21/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.618,23 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03695 | 21/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 44.616,85 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05377 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.636,36 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05376 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 80.181,65 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05694 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.031,75 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05693 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 67.727,88 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB05695 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.126,59 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00935 | 28/04/2017 | 75.280,44 | 48.341,28 |
