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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE01572
CPF/CNPJ: 12423319304
Valor: R$ 1.199,24
Endereço: R 15 Q 32 C 11
Municipio: SAO LUIS_TEL:97316.86
Estado: MA
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 21/06/2017
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 136591/17
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE01572 | 21/06/2017 | 1.500,00 | 1.199,24 | 1.199,24 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT.DESP.COM ABASTECI-MENTO EM VIAGENS AO INTE-RIOR DO ESTADO COM A FINALIDADE DE FISCALIZAROBRAS DO PROGRAMA MAISASFALTO.CONF.SA:128/17.C
|
2017NE01572 | 21/06/2017 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE. 01572/2017.
|
2017NE02730 | 26/09/2017 | -300,76 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL06417 | 21/06/2017 | 0,00 | -300,76 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510019)
|
2017NL03492 | 21/06/2017 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700020)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2017OB02428 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2017NL06294 | 22/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.199,24 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL06294 | 22/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.199,24 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DE ADIANT.NAO UTILIZADO.
|
2017GR00145 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -300,76 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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