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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE01598
CPF/CNPJ: 07073042000100
Valor: R$ 5.000.000,00
Plano Interno: MAPAVIMIRIM
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 15 - URBANISMO
Subfunção: 451 - Infraestrutura Urbana
Programa: 137 - Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Ação: 3227 - Mobilidade Urbana
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 23/06/2017
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 134428/17
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01598 | 23/06/2017 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 4.614.136,49 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAVIMENTACAO E MANUTENCAODE VIAS URBANAS NOS MUNI-CIPIOS DA REGIONAL DE ITAPECURU MIRIM; ATA DE REGIATRO DE PRECOS 007/17CONC.016/17; PROC.ADM.266186/16
|
2017NE01598 | 23/06/2017 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL04293 | 20/07/2017 | 0,00 | 2.003.368,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL04753 | 04/08/2017 | 0,00 | 1.528.010,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL05848 | 06/09/2017 | 0,00 | 84.293,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL05850 | 06/09/2017 | 0,00 | 998.464,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL07788 | 06/11/2017 | 0,00 | 385.863,51 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02999 | 20/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.918,59 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02998 | 20/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.978.449,83 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03413 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.488,56 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03412 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.510.521,83 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04058 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.980,21 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04060 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.787,06 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04057 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 82.313,19 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04059 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 980.677,22 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE01598 | 23/06/2017 | 385.863,51 | 385.863,51 |
