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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE01664
CPF/CNPJ: 06216645000142
Valor: R$ 2.279.264,39
Plano Interno: INFRAESP001
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 3226 - Implantação e Modernização de Unidades do Sistema de Segurança Pública - SSP
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 30/06/2017
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 193936/16
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01664 | 30/06/2017 | 2.279.264,39 | 2.279.264,39 | 2.279.264,39 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.021/15; REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES OPERACIONAISNO ESTADO DO MA-CAPITAL EINTERIOR.(DELAGACIAS)
|
2017NE01664 | 30/06/2017 | 2.279.264,39 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2017NL07438 | 30/06/2017 | 0,00 | -137.035,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL04778 | 07/08/2017 | 0,00 | 23.842,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL04782 | 07/08/2017 | 0,00 | 98.905,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL04786 | 07/08/2017 | 0,00 | 137.683,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL04790 | 07/08/2017 | 0,00 | 109.831,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL04795 | 07/08/2017 | 0,00 | 96.786,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL05865 | 06/09/2017 | 0,00 | 57.468,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL05867 | 06/09/2017 | 0,00 | 178.445,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL05869 | 06/09/2017 | 0,00 | 142.205,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL05871 | 06/09/2017 | 0,00 | 237.356,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL05873 | 06/09/2017 | 0,00 | 196.285,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL05875 | 06/09/2017 | 0,00 | 148.770,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL07362 | 24/10/2017 | 0,00 | 43.935,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL07364 | 24/10/2017 | 0,00 | 137.035,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL07366 | 24/10/2017 | 0,00 | 95.964,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL07368 | 24/10/2017 | 0,00 | 145.173,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL07440 | 26/10/2017 | 0,00 | 137.035,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL07530 | 31/10/2017 | 0,00 | 154.262,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL07626 | 31/10/2017 | 0,00 | 173.583,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL08820 | 30/11/2017 | 0,00 | 84.947,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL08882 | 30/11/2017 | 0,00 | 11.203,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL08887 | 30/11/2017 | 0,00 | 5.578,09 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03331 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.387,90 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03344 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.087,10 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03347 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.248,87 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03388 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.573,63 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03390 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.527,77 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03330 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 90.398,45 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03343 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 124.465,71 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03346 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 99.287,58 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03387 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.269,21 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03389 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 89.410,61 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03345 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.130,50 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03348 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.294,94 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03391 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.967,17 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04065 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.792,95 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04068 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.777,39 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04071 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.665,51 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04073 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.954,82 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04076 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.385,55 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04079 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.818,85 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04064 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 51.951,91 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04067 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 161.314,62 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04070 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 221.690,67 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04072 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 177.441,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04075 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 128.553,62 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04078 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 134.488,49 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04066 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.724,07 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04069 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.353,36 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04074 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.888,55 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04077 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.266,16 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04080 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.463,11 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04968 | 27/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.899,74 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04971 | 27/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.581,44 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04967 | 27/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 39.717,58 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04970 | 27/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 131.236,62 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04969 | 27/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.318,06 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04972 | 27/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.355,20 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05031 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.333,65 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05034 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.044,34 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05030 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 86.751,75 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05033 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 123.880,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB05032 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.878,93 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB05035 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.111,06 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO REF. PAGAMENTO INDEVIDO.
|
2017GR00171 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -4.111,06 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO REF. PAGAMENTO INDEVIDO.
|
2017GR00172 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.878,93 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05106 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.111,06 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05107 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.878,93 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05229 | 08/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.456,51 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05232 | 08/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.181,30 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05228 | 08/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 156.919,43 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05231 | 08/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 144.080,86 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB05230 | 08/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.207,50 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05831 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.606,84 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05830 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 79.340,78 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05834 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.578,09 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB06130 | 20/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.203,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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