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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00833
CPF/CNPJ: 05496853000180
Valor: R$ 1.219.987,02
Plano Interno: CONSERRODOV
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário
Programa: 531 - Logística e Transporte
Ação: 4736 - Conservação e Manutenção de Rodovias
Fonte: 24000000 - CONS.DE INT.NO DOMINIO CCONOMICO-COMBUSTIVEIS
Emissão: 18/04/2017
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 224341/16
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00833 | 18/04/2017 | 1.219.987,02 | 1.219.987,02 | 1.219.987,02 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.017/13; CONSERVACAO DAS RODOVIAS ESTADUAIS NAREGIONAL DE ITAPECURU MIRIM/MA.
|
2017NE00833 | 18/04/2017 | 1.219.987,02 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL01978 | 18/04/2017 | 0,00 | 99.237,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL01980 | 18/04/2017 | 0,00 | 88.211,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL01983 | 18/04/2017 | 0,00 | 218.067,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL01987 | 18/04/2017 | 0,00 | 123.683,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL04204 | 19/07/2017 | 0,00 | 602.575,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL04799 | 07/08/2017 | 0,00 | 88.211,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01346 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.396,13 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01349 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.988,38 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01351 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.820,65 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01353 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.761,82 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01345 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 84.815,07 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01348 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 213.079,13 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01350 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 95.416,95 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01352 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 118.921,77 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02960 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.916,71 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02959 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 592.659,21 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03393 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.396,11 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03392 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 84.815,09 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
