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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE01723
CPF/CNPJ: 05168299393
Valor: R$ 2.000,00
Endereço: AV.JERONIMO DE ALBUQUERQUE
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 04/07/2017
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 150810/17
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE01723 | 04/07/2017 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESAS COM COMBUSTIVEL CONF. SOLICITACAO 138/17
|
2017NE01723 | 04/07/2017 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510019)
|
2017NL03777 | 04/07/2017 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700020)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2017OB02644 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2017NL06347 | 25/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL06347 | 25/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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