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Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00085
CPF/CNPJ: 02619095000151
Valor: R$ 36.515,80
Plano Interno: CAPACITAASS
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 4797 - Capacitação da Politica de Assistência Social
Fonte: 28000000 - TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
Emissão: 04/08/2017
Unidade Gestora: 580111 - Escola de Governo do Estado do Maranhão
Processo: 117968/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00085 | 04/08/2017 | 254.041,40 | 36.515,80 | 36.515,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS DE SERVICOS PRESTADOSNA PRODUCAO DE EVENTOS SOB DEMANDA CONFORME TER-MO DE EXECUCAO DESCENTRA-LIZADA N 001/207.
|
2017NE00085 | 04/08/2017 | 254.041,40 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANUALACAO DE SALDO DE EMPENHO, CONFORME DECRETO N. 33.533/2017 DE 31 DE OUTUBRO DE 2017
|
2017NE00232 | 31/12/2017 | -217.525,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00213 | 15/08/2017 | 0,00 | 7.471,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00358 | 13/10/2017 | 0,00 | 3.842,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00374 | 25/10/2017 | 0,00 | 7.344,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00376 | 25/10/2017 | 0,00 | 5.130,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00400 | 31/10/2017 | 0,00 | 8.484,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00604 | 22/12/2017 | 0,00 | 4.244,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00139 | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.097,64 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00140 | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 373,56 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00232 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.649,90 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00233 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 192,10 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00244 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.977,08 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00246 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.873,50 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00245 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 367,22 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00247 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 256,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00259 | 01/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.484,30 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00376 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.031,80 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00377 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 212,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
