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Dados até: 14/05/2024
Atualizado em: 15/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00047
CPF/CNPJ: 34028316003471
Valor: R$ 2.470,38
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 14/02/2017
Unidade Gestora: 520101 - Secretaria de Estado da Mulher
Processo: 127674/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00047 | 14/02/2017 | 2.000,00 | 2.470,38 | 2.470,38 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHACORRESPONDE AOS SERVICOSPOSTAIS PRESTADOS A ESTASEMU,CONFORME CONTRATO N.9912257043.
|
2017NE00047 | 14/02/2017 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO DE REFORCO REFERENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PRESTADOS A ESTASEMU,CONFORME CONTRATO N.9912257043.
|
2017NE00092 | 21/03/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REFORCO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SEMU,CONFORME CONTRATO 9912257043
|
2017NE00137 | 01/04/2017 | 1.212,16 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE A SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. NE 0047/2017 PROCESSO 127674/2015 OBJETO: SERVICOS POSTAIS
|
2017NE00770 | 29/12/2017 | -1.741,78 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL01145 | 14/02/2017 | 0,00 | -294,55 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL01146 | 14/02/2017 | 0,00 | -365,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00077 | 14/02/2017 | 0,00 | 506,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00144 | 21/03/2017 | 0,00 | 1.619,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00181 | 30/03/2017 | 0,00 | 71,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00391 | 05/06/2017 | 0,00 | 272,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01143 | 15/12/2017 | 0,00 | 365,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01144 | 15/12/2017 | 0,00 | 294,55 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
2017OB00040 | 08/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 506,63 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00091 | 21/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.619,64 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00131 | 04/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 71,57 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
2017OB00283 | 07/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 243,29 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
2017OB00284 | 07/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 29,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
