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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00577
CPF/CNPJ: 70695326368
Valor: R$ 1.224,00
Endereço: AV.JERONIMO DE ALBUQUERQUE, SN 3.ANDAR, COHAMA
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: ADMCONSEST
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 11 - TRABALHO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 12/09/2017
Unidade Gestora: 510101 - Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Processo: 0206341/17
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00577 | 12/09/2017 | 1.224,00 | 1.224,00 | 1.224,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS,CONF. PROC.0206341/17
|
2017NE00577 | 12/09/2017 | 1.224,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2017NL01319 | 12/09/2017 | 0,00 | 1.224,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
|
2017OB00603 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.224,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 00603/17,CONF. PROC. 0206341/17
|
2017GR00023 | 28/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.224,00 |
PAGAMENTO
(700107)
|
2017OB00668 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.224,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 00668/17
|
2017GR00024 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.224,00 |
PAGAMENTO
(700107)
|
2017OB00692 | 09/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.224,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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