Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 10/06/2024
Atualizado em: 11/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00062
CPF/CNPJ: 33000118000179
Valor: R$ 56.200,00
Plano Interno: MAODOBRA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 11 - TRABALHO
Subfunção: 333 - Empregabilidade
Programa: 579 - Promoção do Emprego e Trabalho Digno
Ação: 2481 - Intermediação de Mão de Obra - SINE
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 15/03/2017
Unidade Gestora: 510101 - Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Processo: 0156551/2013
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00062 | 15/03/2017 | 7.200,00 | 56.200,00 | 56.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONFORME O CONTRATO N.12/2013.
|
2017NE00062 | 15/03/2017 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 62 REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PARA USO DESTA SECRETARIA
|
2017NE00065 | 16/03/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 62 REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PARA USO DESTA SECRETARIA.
|
2017NE00099 | 31/03/2017 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 62 REF. A PRESTACAO DE SERV.DE TELEFONIA FIXA PARA USO DESTA SECRETARIA.
|
2017NE00114 | 10/04/2017 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 62 REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PARA USO DESTA SECRETARIA
|
2017NE00279 | 06/06/2017 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 62 REF. A PRESTACAO DE SERV.DE TELEFONIA FIXA PARA USO DESTA SECRETARIA.
|
2017NE00402 | 19/07/2017 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00345 | 20/03/2017 | 0,00 | 7.669,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00439 | 31/03/2017 | 0,00 | 7.495,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00579 | 26/04/2017 | 0,00 | 7.498,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00874 | 20/06/2017 | 0,00 | 8.132,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00887 | 21/06/2017 | 0,00 | 8.191,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01038 | 20/07/2017 | 0,00 | 7.526,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01430 | 22/09/2017 | 0,00 | 7.764,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02018 | 20/11/2017 | 0,00 | 1.921,01 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00081 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.669,17 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00115 | 03/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.495,16 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00181 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.498,20 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00337 | 23/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.191,96 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00338 | 23/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.132,97 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00442 | 21/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.526,73 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00707 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.764,80 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00919 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.921,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
