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Dados até: 07/05/2024
Atualizado em: 08/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00669
CPF/CNPJ: 04743122000129
Valor: R$ 199.984,48
Plano Interno: TRABRENDA
Natureza da Despesa: 445051 - TRANSF.INST.PRIV.OBRAS E INSTALACOES
Função: 11 - TRABALHO
Subfunção: 333 - Empregabilidade
Programa: 579 - Promoção do Emprego e Trabalho Digno
Ação: 2481 - Intermediação de Mão de Obra - SINE
Fonte: 22000000 - ADICIONAL ICMS - FUMACOP
Emissão: 06/10/2017
Unidade Gestora: 510101 - Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Processo: 0070397/2017
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00669 | 06/10/2017 | 199.984,48 | 39.996,90 | 39.996,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CELE-BRACAO TERMO DE COLABORA-CAO CONF. EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO SETRES N.01/2016 PARA ATENDER A ACAOGOVERNAMENTAL DO PROGRAMAMUTIRAO RUA DIGNA.
|
2017NE00669 | 06/10/2017 | 199.984,48 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL01693 | 31/10/2017 | 0,00 | 39.996,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00823 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 39.996,90 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06086 OB - 2017OB00823 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada 07112017
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2017NS00058 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -39.996,90 |
| PAGAMENTO
(700214)
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2017OB00918 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 39.996,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
