Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 08/05/2024
Atualizado em: 09/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00393
CPF/CNPJ: 03506307000157
Valor: R$ 98.216,07
Plano Interno: ADMUNID
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 11 - TRABALHO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 14/07/2017
Unidade Gestora: 510101 - Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Processo: 0249624/2013
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00393 | 14/07/2017 | 50.000,00 | 98.216,07 | 98.216,07 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE PRESTA-CAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA BEM COMO SERVICOS PARAIMPLANTACAO E OPERACAO DESISTEMA INFORMATIZADO DESTINADO AO GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO FEITO PE-LA SETRES E
|
2017NE00393 | 14/07/2017 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE PRESTA-CAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA BEM COMO SERVICOS PARAIMPLANTACAO E OPERACAO DESISTEMA INFORMATIZADO DESTINADO AO GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO FEITO PE-LA SETRES E
|
2017NE00572 | 11/09/2017 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA 2017NE00393 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DE CARTOES DE ABASTECIMENTO PARA USO DESTA SECRETARIAE REGIONAIS SINE/MA
|
2017NE00625 | 22/09/2017 | 33.216,07 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL01008 | 17/07/2017 | 0,00 | 21.221,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL02226 | 15/12/2017 | 0,00 | 17.610,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01117 | 04/08/2017 | 0,00 | 8.432,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01119 | 04/08/2017 | 0,00 | 5.519,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01312 | 11/09/2017 | 0,00 | 13.041,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01667 | 26/10/2017 | 0,00 | 10.152,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02038 | 20/11/2017 | 0,00 | 22.236,33 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
