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Dados até: 07/05/2024
Atualizado em: 08/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00366
CPF/CNPJ: 02417691000159
Valor: R$ 123.450,87
Plano Interno: TRABRENDA
Natureza da Despesa: 445051 - TRANSF.INST.PRIV.OBRAS E INSTALACOES
Função: 11 - TRABALHO
Subfunção: 333 - Empregabilidade
Programa: 579 - Promoção do Emprego e Trabalho Digno
Ação: 2481 - Intermediação de Mão de Obra - SINE
Fonte: 22000000 - ADICIONAL ICMS - FUMACOP
Emissão: 10/07/2017
Unidade Gestora: 510101 - Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Processo: 36037/2017
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00366 | 10/07/2017 | 123.450,87 | 107.817,68 | 107.817,68 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CELE-BRACAO TERMO DE COLABORACAO CONF. EDITAL DE CHAMA-MENTO PUBLICO SETRES N.01/2016 PARA ATENDER A ACAOGOVERNAMENTAL DO PROGRAMAMUTIRAO RUA DIGNA.
|
2017NE00366 | 10/07/2017 | 123.450,87 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL01073 | 31/07/2017 | 0,00 | 24.690,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL01432 | 25/09/2017 | 0,00 | 74.070,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL02452 | 27/12/2017 | 0,00 | 9.056,99 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00477 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.690,17 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00640 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 74.070,52 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01127 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.056,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
