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Dados até: 08/05/2024
Atualizado em: 09/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00113
CPF/CNPJ: 47866934000174
Valor: R$ 29.999,87
Plano Interno: ADMUNID
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 11 - TRABALHO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 10/04/2017
Unidade Gestora: 510101 - Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Processo: 249624/2013
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00113 | 10/04/2017 | 15.000,00 | 29.999,87 | 29.999,87 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA BEM COMO SERVICOS PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DESTINADO AO GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO FEITO PELA SETRES
|
2017NE00113 | 10/04/2017 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA 2017NE00113 EMPENHO REFETENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DE CARTOES DE ABASTECIMENTO PARA USO DESTA SECRETARIAE REGIONAIS SINE/MA
|
2017NE00183 | 10/04/2017 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORO NE 113 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DE CARTOES DE ABASTECIMENTO PARA USODESTA SECRETARIA E REGIONAIS SINE/MA
|
2017NE00217 | 22/05/2017 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA 2017NE00113 EMPENHO REFETENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DE CARTOES DE ABASTECIMENTO PARA USO DESTA SECRETARIAE REGIONAIS SINE/MA
|
2017NE00261 | 01/06/2017 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL NE 383
|
2017NE00838 | 13/11/2017 | -24.000,13 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00516 | 18/04/2017 | 0,00 | 3.545,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00518 | 18/04/2017 | 0,00 | 9.862,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00700 | 23/05/2017 | 0,00 | 9.036,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00702 | 23/05/2017 | 0,00 | 7.555,96 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00185 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.714,40 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00191 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 147,93 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00213 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 53,17 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00212 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.491,92 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00220 | 24/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 187,09 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00219 | 24/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.849,40 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00236 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 113,33 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00235 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.442,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
