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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00047
CPF/CNPJ: 10476972000100
Valor: R$ 11.105,35
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 578 - Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 17/03/2017
Unidade Gestora: 450101 - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Processo: 206174/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00047 | 17/03/2017 | 10.000,00 | 9.905,35 | 9.905,35 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO NA CONTRATACAO DE SERVICOS DELOCACAO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO REPROGRAFICO (FOTO-COPIADORA/IMPRESSORA).
|
2017NE00047 | 17/03/2017 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO COM LOCACAO DE XEROX
|
2017NE00594 | 17/11/2017 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA NE 00047/17.
|
2017NE00703 | 31/12/2017 | -394,65 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL01176 | 17/03/2017 | 0,00 | -1.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01101 | 04/08/2017 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01102 | 04/08/2017 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01103 | 04/08/2017 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01175 | 18/08/2017 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01177 | 18/08/2017 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01433 | 25/09/2017 | 0,00 | 1.505,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01553 | 01/11/2017 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02062 | 05/12/2017 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02187 | 18/12/2017 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00362 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00363 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00364 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00369 | 21/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00459 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.505,35 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00565 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00738 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00739 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00047 | 17/03/2017 | 1.200,00 | 1.200,00 |
