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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00093
CPF/CNPJ: 79643922391
Valor: R$ 4.561,20
Endereço: RUA DA MANGUEIRA, 53 CENTRO
Municipio: DAVINOPOLIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTSUL
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 17/04/2017
Unidade Gestora: 240207 - Universidade Estadual da Região Tocantina do
Processo: 79165/2017
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00093 | 17/04/2017 | 4.561,20 | 4.561,20 | 4.561,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VR. REF. PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS AREAS INTERNAS DA UEMASUL DOS MESES DE JAN,FEV E MAR/2017. (ITEM.36099)
|
2017NE00093 | 17/04/2017 | 4.561,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL00111 | 17/04/2017 | 0,00 | 4.561,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00122 | 17/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.782,21 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00195 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 277,25 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00183 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 501,74 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
