Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 12/06/2024

Atualizado em: 13/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE01908

Favorecido

PHERNANDA KAROLYNA LIMA SILVA

CPF/CNPJ: 60709466340

Valor: R$ 2.000,00

Endereço: RUA P, 398 JD PLANALTO

Municipio: IMPERATRIZ

Estado: MA

Descrição

VALOR REF. BOLSA DE MONI TORIA CONF. RES. 195/2015CADUEMA EF. AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017.(ITEM 18001)

Classificação da Despesa

Plano Interno: PESQUISASUL

Natureza da Despesa:  339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico

Programa:  593 - Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação

Ação:  4167 - Ensino de Pós-Graduação - UEMA

Fonte:  03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Dados da Emissão

Emissão: 14/11/2017

Unidade Gestora: 240207 - Universidade Estadual da Região Tocantina do

Processo: 265558/2017

Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01908 14/11/2017 2.000,00 1.500,00 1.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. BOLSA DE MONI TORIA CONF. RES. 195/2015CADUEMA EF. AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017.(ITEM 18001)
2017NE01908 14/11/2017 2.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515088)
2017NL02253 14/11/2017 0,00 -50,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510088)
2017NL02251 14/11/2017 0,00 50,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510088)
2017NL02254 14/11/2017 0,00 500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510088)
2017NL02397 23/11/2017 0,00 500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510088)
2017NL02790 15/12/2017 0,00 500,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB02253 14/11/2017 0,00 0,00 500,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB02379 23/11/2017 0,00 0,00 500,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB02684 27/12/2017 0,00 0,00 500,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06156 OB - 2017OB02684 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 28122017
2017NS00129 27/12/2017 0,00 0,00 -500,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2017NE01908 14/11/2017 500,00 1.000,00
Informações Gerais