Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 12/06/2024
Atualizado em: 13/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00811
CPF/CNPJ: 08942571000157
Valor: R$ 163.736,43
Plano Interno: MANUTSUL
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 18/07/2017
Unidade Gestora: 240207 - Universidade Estadual da Região Tocantina do
Processo: 117651/2017
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00811 | 18/07/2017 | 166.046,22 | 73.752,51 | 73.752,51 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA IMPLANTA CAO E MANUTENCAO DE CIRCUITO DE ACESSO DEDICADO A INTERNET NA UEMASUL. (ITEM.39095).
|
2017NE00811 | 18/07/2017 | 166.046,22 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO, CONFORME COMUNICADO DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SEPLAN POR DETERMINACAO DA SECRETARIA CYNTHIA MOTA
|
2017NE02199 | 31/12/2017 | -2.309,79 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL01850 | 23/10/2017 | 0,00 | 4.147,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL02116 | 09/11/2017 | 0,00 | 20.965,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL02118 | 09/11/2017 | 0,00 | 24.319,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL02730 | 13/12/2017 | 0,00 | 24.319,98 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01901 | 23/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.147,05 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02136 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.965,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02137 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.319,98 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02660 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.319,98 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06156 OB - 2017OB02660 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 28122017
|
2017NS00105 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -24.319,98 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02774 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.319,98 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00811 | 18/07/2017 | 89.983,92 | 25.997,22 |
