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Dados até: 12/06/2024
Atualizado em: 13/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00410
CPF/CNPJ: 03506307000157
Valor: R$ 118.867,97
Plano Interno: MANUTSUL
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 08/06/2017
Unidade Gestora: 240207 - Universidade Estadual da Região Tocantina do
Processo: 85491/2017
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00410 | 08/06/2017 | 100.000,00 | 102.450,33 | 102.450,33 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTOELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVUDUAIS P/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA
|
2017NE00410 | 08/06/2017 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTOELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVUDUAIS P/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA
|
2017NE01846 | 10/11/2017 | 102.203,60 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO, CONFORME COMUNICADO DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SEPLAN POR DETERMINACAO DA SECRETARIA CYNTHIA MOTA
|
2017NE02187 | 31/12/2017 | -83.335,63 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00929 | 27/07/2017 | 0,00 | 12.186,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00958 | 03/08/2017 | 0,00 | 18.204,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01385 | 06/09/2017 | 0,00 | 13.593,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01657 | 05/10/2017 | 0,00 | 6.555,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02271 | 16/11/2017 | 0,00 | 27.821,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02576 | 05/12/2017 | 0,00 | 24.089,34 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00962 | 01/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.186,67 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00988 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.204,45 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01410 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.593,23 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01689 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.555,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02269 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 27.821,14 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02469 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.089,34 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00410 | 08/06/2017 | 16.417,64 | 16.417,64 |
