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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00731
CPF/CNPJ: 03088638000114
Valor: R$ 231.255,30
Plano Interno: APOIOCT&I
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 571 - Desenvolvimento Científico
Programa: 599 - Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão
Ação: 4827 - Apoio às Atividades de CT&I
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 01/08/2017
Unidade Gestora: 240206 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo: 0056275/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00731 | 01/08/2017 | 1.000,00 | 231.255,30 | 231.255,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DEINTERCAMBIO INTERNACIONA1FRANCES LOTE-2.
|
2017NE00731 | 01/08/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-731 REFERENTE LOTE 2-CANADA (QUEBEC)-IDIOMA FRANCES..
|
2017NE00980 | 22/09/2017 | 217.585,30 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-00731 PRESTTACAO DE SERVICOS DE IN- TERCAMBIO INTERNACIONAL
|
2017NE01159 | 23/10/2017 | 13.670,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO.
|
2017NE01668 | 28/12/2017 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01683 | 22/09/2017 | 0,00 | 217.585,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01922 | 23/10/2017 | 0,00 | 13.670,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01529 | 10/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 201,37 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01530 | 10/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.476,68 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01528 | 10/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01531 | 10/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 671,22 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01747 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 47,59 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01748 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 348,98 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01736 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 55.236,03 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01746 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.114,81 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01749 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 158,62 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
