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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00321
CPF/CNPJ: 40906906334
Valor: R$ 11.400,00
Endereço: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Estado: MA
Plano Interno: PAGPESSOAL
Natureza da Despesa: 319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 28/04/2017
Unidade Gestora: 240206 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo: 0002039/2017
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00321 | 28/04/2017 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE GRATIFICACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO TECNICO CIENTIFICO, NO PERIODO DE 10/08/16 A 31/12/16, DEVIDO A SERVIDOR, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA E CA
|
2017NE00321 | 28/04/2017 | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515119)
|
2017NL00506 | 28/04/2017 | 0,00 | -11.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510119)
|
2017NL00488 | 28/04/2017 | 0,00 | 11.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL00507 | 03/05/2017 | 0,00 | 11.400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700299)
|
2017OB00533 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
