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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00273
CPF/CNPJ: 21894021000178
Valor: R$ 195.000,00
Plano Interno: IMPLANENSIN
Natureza da Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico
Programa: 600 - Educação Profissional e Tecnológica em Tempo Integral
Ação: 3253 - Implantação e Modernização de Unidades de Ensino - SECTI
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 10/04/2017
Unidade Gestora: 240206 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo: 0253173/2016
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00273 | 10/04/2017 | 195.000,00 | 195.000,00 | 195.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: MAQUINA DE COSTURA MAQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL, COLUNA TRANSPORTE TRIPLO DE AGULA , RODIZIO SUPERIO
|
2017NE00273 | 10/04/2017 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2017NL00727 | 24/05/2017 | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00701 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CREDITO DEVOLVIDO PARA CONTA CORRENTE POR INCOSISTENCIA NO DIGITO VERIFICAR DA AGENCIA DO FAVORECIDO
|
2017GR00028 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -195.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00740 | 06/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
