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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00119
CPF/CNPJ: 26495104200
Valor: R$ 110.043,75
Endereço: RUA JOSE CARLOS MACIEIRA S/N LOTE 17 QD 31
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: ADMUNIDADE
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 17/01/2017
Unidade Gestora: 240206 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo: 0095844/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00119 | 17/01/2017 | 1.000,00 | 100.857,50 | 78.269,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS COMLOCACAO DE IMOVEL PARA ESTE ORGAO.
|
2017NE00119 | 17/01/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DELOCACAO DE IMOVEL GALPAO S.FRANCISCO.
|
2017NE00197 | 16/03/2017 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-00119 LOCA-CAO DE IMOVEL SITO RUA 7-N.208 B E C.SAO FRANCISCO
|
2017NE00659 | 13/07/2017 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-119-LOCACAODE GALPAO.
|
2017NE01449 | 28/11/2017 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO.
|
2017NE01648 | 28/12/2017 | -4.956,25 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL01053 | 05/07/2017 | 0,00 | 8.995,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL01099 | 13/07/2017 | 0,00 | 9.186,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL01101 | 13/07/2017 | 0,00 | 9.186,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL01103 | 13/07/2017 | 0,00 | 9.186,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL01105 | 13/07/2017 | 0,00 | 9.186,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL01107 | 13/07/2017 | 0,00 | 9.186,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL01537 | 28/08/2017 | 0,00 | 9.186,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL02315 | 05/12/2017 | 0,00 | 9.186,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL02351 | 07/12/2017 | 0,00 | 9.186,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL02354 | 07/12/2017 | 0,00 | 9.186,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL02376 | 12/12/2017 | 0,00 | 9.186,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00932 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.604,26 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00931 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.390,74 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01004 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.656,85 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01006 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.656,85 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01008 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.656,85 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01010 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.656,85 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01012 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.656,85 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01003 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.529,40 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01005 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.529,40 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01007 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.529,40 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01009 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.529,40 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01011 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.529,40 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01468 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.656,85 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01467 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.529,40 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02317 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.656,85 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02353 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.656,85 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02356 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.656,85 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02378 | 12/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.656,85 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02088 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.529,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
