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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00089
CPF/CNPJ: 00863224000127
Valor: R$ 12.015,00
Plano Interno: ADMUNIDADE
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 01/02/2017
Unidade Gestora: 240206 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo: 0215785/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00089 | 01/02/2017 | 12.015,00 | 12.015,00 | 12.015,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: KIT DE FERRAMENTA KIT C/110 PECAS EM ACO CROMO VANA, O ALICATES, ADAPTADOR P/BITS E CATRACAS, FENDAS, 01
|
2017NE00089 | 01/02/2017 | 12.015,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL00774 | 02/06/2017 | 0,00 | 12.015,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00752 | 06/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.015,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
