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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00085
CPF/CNPJ: 05114362000127
Valor: R$ 4.170,00
Plano Interno: ADMUNIDADE
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 01/02/2017
Unidade Gestora: 240206 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo: 0058016/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00085 | 01/02/2017 | 73.000,00 | 4.170,00 | 4.170,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COPO DESCARTAVEL DE PLASTICO DESCARTAVEL EM POLIPRO, PARA CAFE, CAPACIDADE 50ML EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES COPO DESCARTAVEL DE PLASTICO DESCARTAVEL EM POLIPRO, PARA AGU
|
2017NE00085 | 01/02/2017 | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: COPO DESCARTAVEL DE PLASTICO DESCARTAVEL EM POLIPRO, PARA CAFE, CAPACIDADE 50ML EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES COPO DESCARTAVEL DE PLASTICO DESCARTAVEL EM POLIPRO, PARA AGU
|
2017NE01458 | 29/11/2017 | -68.830,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL01348 | 11/08/2017 | 0,00 | 4.170,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01327 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.170,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
