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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00079
CPF/CNPJ: 56250207368
Valor: R$ 3.322,91
Endereço: RUA PRIMAVERA QDA. 01 CASA 01 RESID.VIVEIROS DA COHAMA
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: ADMUNIDADE
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 10/02/2017
Unidade Gestora: 240206 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo: 0024804/2017
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00079 | 10/02/2017 | 3.500,00 | 3.322,91 | 3.322,91 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO P/ATENDER DESP.C/ABAST.EM VIAGENS, MAT.EXPEDIENTE,INFORMATICA,LETR.PARA COPA,HIDRAULICO,MEDICAMENTO,ARTIGOS P/ESPORTE E RECREACAO E OUTTROS MAT.DE CONSUMO EM CASOS EVENTUAIS.
|
2017NE00079 | 10/02/2017 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE ADIANTAMENTO.
|
2017NE00700 | 25/07/2017 | -147,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF. CANCELAMENTO DE SALDO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 2017NE00079, ND-339030,GR-52, OB TRANSFERENCIA-1697 E NL-1950.
|
2017NE01179 | 25/10/2017 | -30,09 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL01165 | 10/02/2017 | 0,00 | -147,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL01950 | 10/02/2017 | 0,00 | -30,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510019)
|
2017NL00056 | 10/02/2017 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700020)
Pgto em favor de: 05849024000133 - INST.ESTADUAL DE EDUC.E TEC.DO MARANHAO-IEMA |
2017OB00094 | 13/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: RETORNOU PELO BANCO
|
2017GR00025 | 01/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -147,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO, RA N. 01/2017 UP SAO LUIS, SUPRIDO - HILDEJANE DE ALMEIDA SILVA
|
2017GR00052 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -30,09 |
| PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2017NL01974 | 26/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.322,91 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL01974 | 26/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.322,91 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
