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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00036
CPF/CNPJ: 02995233000105
Valor: R$ 422.051,00
Plano Interno: ENSTECNOLOG
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 599 - Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão
Ação: 4828 - Oferta de Ensino Mediado por Novas Tecnologias
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 16/01/2017
Unidade Gestora: 240206 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo: 0247985/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00036 | 16/01/2017 | 40.000,00 | 422.051,00 | 342.369,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DELINKS DE INTERNET VIA FIBBRA DE ALTA VELOCIDADE PARA ESTE INSTITUTO.
|
2017NE00036 | 16/01/2017 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DELINKS DE INTERNETE VIA FIBRA DE ALTA VELOCIDADE PARA ESTE IEMA.
|
2017NE00189 | 15/03/2017 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 36 SERVICO DE INTERNET
|
2017NE00416 | 15/05/2017 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N-00036.
|
2017NE00533 | 12/06/2017 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 36,PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DE INTERNET.
|
2017NE00791 | 14/08/2017 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICO DEINTERNET E TELEFONIA MOVEL
|
2017NE00956 | 14/09/2017 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-036 SERVICODE INTERNET.
|
2017NE01252 | 08/11/2017 | 89.400,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-036.
|
2017NE01411 | 22/11/2017 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO
|
2017NE01533 | 13/12/2017 | -4.308,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO
|
2017NE01538 | 14/12/2017 | -38.041,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL01645 | 16/01/2017 | 0,00 | -8.041,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00267 | 23/03/2017 | 0,00 | 38.041,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00520 | 04/05/2017 | 0,00 | 40.578,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00521 | 04/05/2017 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00591 | 15/05/2017 | 0,00 | 35.503,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00592 | 15/05/2017 | 0,00 | 38.041,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00845 | 12/06/2017 | 0,00 | 38.041,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01349 | 14/08/2017 | 0,00 | 38.041,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01350 | 14/08/2017 | 0,00 | 38.041,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01635 | 14/09/2017 | 0,00 | 8.041,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01646 | 14/09/2017 | 0,00 | 38.041,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02200 | 23/11/2017 | 0,00 | 38.041,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02201 | 23/11/2017 | 0,00 | 38.041,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02202 | 23/11/2017 | 0,00 | 38.041,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00367 | 29/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 38.041,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00553 | 08/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 40.578,33 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00554 | 08/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO POR TER SIDO PAGO POR EQUIVOCO
|
2017GR00020 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.600,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00641 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 35.503,67 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00643 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 38.041,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00846 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 38.041,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01202 | 21/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 38.041,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01425 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 38.041,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01823 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 38.041,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02079 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 38.041,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
