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Dados até: 20/06/2024
Atualizado em: 21/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00019
CPF/CNPJ: 02217990365
Valor: R$ 612,00
Endereço: AV DOS PORTUGUESES, S/N, BACANGA
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: RESGATE0001
Natureza da Despesa: 339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4247 - Resgate e Salvamento
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 23/05/2017
Unidade Gestora: 190138 - Quinto Grupamento Bombeiro Militar/Caxias
Processo: 0109065/2017
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00019 | 23/05/2017 | 612,00 | 612,00 | 612,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO 2 TEN QOCBM LEANDRO PARA SAO LUIS AFIM DE PARTICIPAR DA SEGUNDA PARTE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PREVENCAO DE INCENDIO NOS DIAS DE 27/03 A 30/03.
|
2017NE00019 | 23/05/2017 | 612,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510108)
|
2017NL00019 | 23/05/2017 | 0,00 | 612,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2017OB00019 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
