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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE01951
CPF/CNPJ: 69578037000106
Valor: R$ 19.000,00
Plano Interno: MANUTFAPEMA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 19 - CIENCIA E TECNOLOGIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 584 - Promoção da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 17/11/2017
Unidade Gestora: 240202 - Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Processo: 0105331/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE01951 | 17/11/2017 | 22.625,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A EMPENHOADITIVANDO O CONTRATON. 04/2016 CONFORME AUTO-RIZACAO ANEXA.
|
2017NE01951 | 17/11/2017 | 22.625,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL CONFORMEAUTORIZACAO.
|
2017NE02026 | 26/12/2017 | -3.625,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL02922 | 11/12/2017 | 0,00 | 6.720,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02607 | 28/11/2017 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02923 | 11/12/2017 | 0,00 | 2.880,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02989 | 18/12/2017 | 0,00 | 2.940,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02990 | 18/12/2017 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02997 | 18/12/2017 | 0,00 | 3.360,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02998 | 18/12/2017 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02079 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02258 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 316,80 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02260 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 138,60 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02261 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 158,40 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02268 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.720,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02270 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.419,20 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02273 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.940,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02275 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.058,40 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02276 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.360,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02278 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.209,60 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02269 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 144,00 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02274 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 63,00 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02277 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 72,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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