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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00039
CPF/CNPJ: 69578037000106
Valor: R$ 10.500,00
Plano Interno: MANUTFAPEMA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 19 - CIENCIA E TECNOLOGIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 584 - Promoção da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 15/02/2017
Unidade Gestora: 240202 - Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Processo: 0105331/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00039 | 15/02/2017 | 128.400,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A EMPENHOPARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOPARA O EXERCICIO DE 2017.
|
2017NE00039 | 15/02/2017 | 128.400,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: PELA ANULACAO PARCIAL DOSALDO DO EMPENHO 2017NE00039 EM VIRTUDE DO PRAZO -DE SUA VIGENCIA EXPIRADO.
|
2017NE01748 | 31/10/2017 | -117.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL02095 | 15/02/2017 | 0,00 | -9.600,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL02239 | 15/02/2017 | 0,00 | -2.880,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01111 | 23/06/2017 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02094 | 13/10/2017 | 0,00 | 9.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02096 | 16/10/2017 | 0,00 | 6.720,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02096 | 16/10/2017 | 0,00 | 2.880,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02240 | 20/10/2017 | 0,00 | 2.880,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00892 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 855,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00893 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 45,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01678 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 316,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01679 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,80 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01675 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.720,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01676 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.419,20 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01677 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 144,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
