Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00922
CPF/CNPJ: 17465579000160
Valor: R$ 44.262,00
Plano Interno: MANUTFAPEMA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 19 - CIENCIA E TECNOLOGIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 584 - Promoção da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 25/08/2017
Unidade Gestora: 240202 - Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Processo: 139950/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00922 | 25/08/2017 | 98.600,00 | 44.262,00 | 4.485,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A EMPENHOREFERENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADANA PRESTACO DE SERVICOSDE PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO, COORDENACAO , EXECU-CAO E ACOMPANHAMENTO, SERVICOS DE ALIMENTACAO,DECORACAO,INFRA
|
2017NE00922 | 25/08/2017 | 98.600,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DO EMPENHO.
|
2017NE02016 | 26/12/2017 | -54.338,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL03019 | 19/12/2017 | 0,00 | 1.342,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL03020 | 19/12/2017 | 0,00 | 630,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL03021 | 19/12/2017 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL03098 | 20/12/2017 | 0,00 | 15.760,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL03117 | 22/12/2017 | 0,00 | 23.590,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL03118 | 22/12/2017 | 0,00 | 2.520,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02296 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.274,90 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02300 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 399,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02301 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02297 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 67,10 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02298 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 31,50 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02299 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 21,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO
|
2017GR00062 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -31,50 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020224202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL03283 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.093,50 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2017NL03217 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 31,50 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL03218 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 31,50 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2017NL03220 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 102,90 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL03221 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 102,90 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2017NL03223 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL03224 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL03227 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,54 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2017NL03230 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL03231 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2017NL03286 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -238,50 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2017NL03225 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -0,54 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2017NL03226 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -0,06 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2017NL03229 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -0,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00922 | 25/08/2017 | 39.776,50 | 39.776,50 |
