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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE03067
CPF/CNPJ: 47866934000174
Valor: R$ 20.045,29
Plano Interno: MANUTUEMA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 05/09/2017
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 30940/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03067 | 05/09/2017 | 19.000,00 | 20.045,29 | 16.435,76 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DESTA IES. (ITEM.39027)
|
2017NE03067 | 05/09/2017 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DESTA IES. (ITEM.39027)
|
2017NE03992 | 23/10/2017 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO NOEXERCICIO 2017.
|
2017NE05313 | 31/12/2017 | -954,71 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL09271 | 27/12/2017 | 0,00 | 3.609,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL05361 | 21/09/2017 | 0,00 | 7.225,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL05362 | 21/09/2017 | 0,00 | 583,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL05363 | 21/09/2017 | 0,00 | 8.627,19 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04544 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.222,94 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04546 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.624,62 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04548 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 583,31 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04545 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2,15 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04547 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2,57 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04549 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,17 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE03067 | 05/09/2017 | 3.609,53 | 3.609,53 |
