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Dados até: 11/06/2024
Atualizado em: 12/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE03531
CPF/CNPJ: 18255866000109
Valor: R$ 238.327,60
Plano Interno: MANUTLIMP
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 03/10/2017
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 264380/2016
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03531 | 03/10/2017 | 238.327,60 | 238.327,60 | 238.327,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTESERVICOS LIMPEZA, ASSEIO E CONSER VACAO DAS AREAS INTERNAS DA UEMA, MES DE SETEMBRO/2017. (ITEM.37099)
|
2017NE03531 | 03/10/2017 | 238.327,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL07427 | 08/11/2017 | 0,00 | 238.327,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB05731 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.574,91 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05729 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.486,41 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05728 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 212.349,90 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB05730 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.916,38 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
