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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE01247
CPF/CNPJ: 10919285000112
Valor: R$ 495.840,52
Plano Interno: MANUTCAMPI
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 364 - Ensino Superior
Programa: 177 - Ensino de Graduação
Ação: 4801 - Manutenção do Campi
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 15/05/2017
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 34809/2017
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01247 | 15/05/2017 | 150.000,00 | 495.840,52 | 495.840,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE MANU TENCAO PREDIAL DO CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE BACABAL-CESB/UEMA. (ITEM.39049)
|
2017NE01247 | 15/05/2017 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
|
2017NE02197 | 14/07/2017 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO VALORINCORRETO.
|
2017NE02198 | 14/07/2017 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE MANU TENCAO PREDIAL DO CESB / UEMA. (ITEM.39049)
|
2017NE02199 | 14/07/2017 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE MANU TENCAO PREDIAL DO CESB/ UEMA. (ITEM.39049)
|
2017NE02571 | 14/08/2017 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE MANU TENCAO PREDIAL DO CESB/ UEMA. (ITEM.39049)
|
2017NE03143 | 14/09/2017 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE MANU TENCAO PREDIAL DO CESB / UEMA. (ITEM.39049)
|
2017NE03804 | 13/10/2017 | 127.721,81 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DOEMPENHO 1247/2017, CONF OAUTORIZACAO DA PRA.
|
2017NE03947 | 20/10/2017 | -158.318,96 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO CANCELAMENTO CONFORME AUTORIZA CAO DA PRA.
|
2017NE04480 | 17/11/2017 | -23.562,33 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL06411 | 15/05/2017 | 0,00 | -111.448,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL03671 | 24/07/2017 | 0,00 | 48.104,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL04346 | 15/08/2017 | 0,00 | 62.945,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL06168 | 11/10/2017 | 0,00 | 111.448,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL06413 | 19/10/2017 | 0,00 | 111.448,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02433 | 29/05/2017 | 0,00 | 48.480,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02434 | 29/05/2017 | 0,00 | 49.980,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL03044 | 26/06/2017 | 0,00 | 47.916,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL04966 | 13/09/2017 | 0,00 | 126.965,88 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01777 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 48.480,37 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01778 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 49.980,56 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02335 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 47.916,19 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02752 | 24/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 48.104,06 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03484 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 62.945,42 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04618 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 126.965,88 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04876 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 111.448,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
