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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE01788
CPF/CNPJ: 08885182000137
Valor: R$ 101.141,86
Plano Interno: MANUTLIMP
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 19/06/2017
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 281134/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01788 | 19/06/2017 | 156.944,25 | 101.141,86 | 101.141,86 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA EXTERNA DO CAMPUS/UEMA. (ITEM.37099)
|
2017NE01788 | 19/06/2017 | 156.944,25 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAO UTILIZADO NO EXERCICIO DE 2017.
|
2017NE05318 | 31/12/2017 | -55.802,39 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL04516 | 23/08/2017 | 0,00 | 48.827,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL05433 | 22/09/2017 | 0,00 | 52.314,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03729 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 585,93 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03727 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.456,22 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03726 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 41.343,60 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03728 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.441,36 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB04378 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 627,78 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04376 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.714,46 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04375 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 44.356,77 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04377 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.615,74 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
