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Dados até: 13/06/2024

Atualizado em: 14/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE02784

Favorecido

CONAAT EMPREENDIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 07118909000198

Valor: R$ 188.405,35

Descrição

VALOR REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NO CENTRO DE ESTUDOS DE STA INES/UEMA, MES DE AGOSTO/2017. (ITEM.39049)

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTCAMPI

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  364 - Ensino Superior

Programa:  177 - Ensino de Graduação

Ação:  4801 - Manutenção do Campi

Fonte:  03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Dados da Emissão

Emissão: 18/08/2017

Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão

Processo: 157795/2017

Modalidade Licitação: CONCORRÊNCIA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02784 18/08/2017 40.750,55 153.347,04 120.225,56
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NO CENTRO DE ESTUDOS DE STA INES/UEMA, MES DE AGOSTO/2017. (ITEM.39049)
2017NE02784 18/08/2017 40.750,55 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NO CENTRO DE ESTUDOS DE STA INES/MA. (ITEM.39049)
2017NE03503 02/10/2017 100.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSDE MANUTENCAO PREDIAL NO CENTRO DE ESTUDOS DE STA INES/UEMA. (ITEM.39049)
2017NE03977 23/10/2017 100.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAOUTILIZADO NO EXERCICIO DE2017.
2017NE05295 31/12/2017 -52.345,20 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05586 28/09/2017 0,00 39.750,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL06580 25/10/2017 0,00 41.819,96 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL08804 13/12/2017 0,00 36.911,67 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09142 21/12/2017 0,00 34.864,71 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB04553 03/10/2017 0,00 0,00 596,26
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB04551 03/10/2017 0,00 0,00 1.391,27
PAGAMENTO (700214)
2017OB04550 03/10/2017 0,00 0,00 36.570,65
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB04552 03/10/2017 0,00 0,00 1.192,52
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB05355 03/11/2017 0,00 0,00 627,30
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB05460 03/11/2017 0,00 0,00 1.463,70
PAGAMENTO (700214)
2017OB05354 03/11/2017 0,00 0,00 38.474,36
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB05461 03/11/2017 0,00 0,00 1.254,60
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB06419 26/12/2017 0,00 0,00 553,68
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB06417 26/12/2017 0,00 0,00 1.291,91
PAGAMENTO (700214)
2017OB06416 26/12/2017 0,00 0,00 33.958,73
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB06418 26/12/2017 0,00 0,00 1.107,35
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL09422 29/12/2017 0,00 0,00 1.743,23

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2017NE02784 18/08/2017 33.121,48 68.179,79
Informações Gerais