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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE04756
CPF/CNPJ: 06352421000168
Valor: R$ 35.479,81
Plano Interno: PESSOALUEMA
Natureza da Despesa: 319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO PESS.CIVIL
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 28/11/2017
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 235232/2017
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE04756 | 28/11/2017 | 35.479,81 | 35.479,81 | 35.479,81 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOSA/EXONERADOS,MES DE SETEMBRO/2017(ITEM.04002)
|
2017NE04756 | 28/11/2017 | 35.479,81 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL08213 | 29/11/2017 | 0,00 | 35.479,81 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB06106 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 214,67 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB06109 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.035,25 |
PAGAMENTO
(700253)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2017OB06105 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 254,38 |
PAGAMENTO
(700299)
|
2017OB06104 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 31.975,51 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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