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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE03595
CPF/CNPJ: 06352421000168
Valor: R$ 13.440,00
Plano Interno: GRADCCSA
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 364 - Ensino Superior
Programa: 177 - Ensino de Graduação
Ação: 2118 - Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 04/10/2017
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 211665/2017
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03595 | 04/10/2017 | 13.440,00 | 13.440,00 | 13.440,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS EM CARATER EVENTUAL NO CCSA/UEMA. ALDIR SANTOS DE PAULA/ OUTROS. (ITEM.36099)
|
2017NE03595 | 04/10/2017 | 13.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL05827 | 05/10/2017 | 0,00 | 13.440,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB04866 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 89,80 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04864 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.478,40 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04863 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.199,80 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04865 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 672,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
