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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE02469
CPF/CNPJ: 06352421000168
Valor: R$ 4.111,51
Plano Interno: PESSOALUEMA
Natureza da Despesa: 319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO PESS.CIVIL
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 31/07/2017
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 168515/2017
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02469 | 31/07/2017 | 4.111,51 | 4.111,51 | 4.111,51 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS/EXONERADOS, MES DE JULHO/2017. (ITEM.04002)
|
2017NE02469 | 31/07/2017 | 4.111,51 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL03992 | 31/07/2017 | 0,00 | 4.111,51 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03318 | 10/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 328,93 |
| PAGAMENTO
(700253)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2017OB03319 | 10/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 11,43 |
| PAGAMENTO
(700299)
|
2017OB03317 | 10/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.771,15 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
